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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/05/2026 03:38:55

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24/04/2025	2209	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.353,04	1.353,04	1.353,04	Detalhes
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