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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/05/2026 02:23:34

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	24/04/2025	2184	ORDINÁRIO	FERNANDO DE SOUZA MORAES	000.*.*-06	1.381,80	1.381,80	1.381,80	Detalhes
						1.381,80	1.381,80	1.381,80

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