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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/05/2026 14:12:28

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020501-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	23/04/2025	2180	ORDINÁRIO	SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL	03.353.358/0001-96	5.872,73	5.872,73	5.872,73	Detalhes
						5.872,73	5.872,73	5.872,73

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