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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/05/2026 14:08:32

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23/04/2025	2172	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	62.149,86	62.149,86	62.149,86	Detalhes
						62.149,86	62.149,86	62.149,86

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