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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 21:31:01

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	15/04/2025	2029	GLOBAL	JOAO JOSE DUTRA NETO	01.652.889/0001-54	71.113,38	71.113,38	71.113,38	Detalhes
						71.113,38	71.113,38	71.113,38

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