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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 17/05/2026 01:32:46

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	01/04/2025	1873	ORDINÁRIO	PEDRO SILVERIO BENTES VIANA	000.*.*-71	9.875,93	9.875,93	9.875,93	Detalhes
						9.875,93	9.875,93	9.875,93

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