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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 17/05/2026 00:46:55

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01/04/2025	1858	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	28.365,25	28.365,25	28.365,25	Detalhes
						28.365,25	28.365,25	28.365,25

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