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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 16/05/2026 23:10:31

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01/04/2025	1792	ORDINÁRIO	E G DOS SANTOS FILHO	04.166.726/0001-50	775,50	775,50	775,50	Detalhes
						775,50	775,50	775,50

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