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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 28/04/2026 04:47:24

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	27/03/2025	1753	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	30.100,00	30.100,00	30.100,00	Detalhes
						30.100,00	30.100,00	30.100,00

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