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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 30/04/2026 07:40:10

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25/03/2025	1728	ORDINÁRIO	MARIA DO CARMO SOUZA	000.*.*-82	7.351,62	7.351,62	7.351,62	Detalhes
						7.351,62	7.351,62	7.351,62

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