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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 30/04/2026 05:18:23

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25/03/2025	1684	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	34.921,32	34.921,32	34.921,32	Detalhes
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