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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/05/2026 05:02:06

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24/03/2025	1567	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	15.831,82	15.831,82	15.831,82	Detalhes
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