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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 06:04:35

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	24/03/2025	1547	ORDINÁRIO	KARLA VIANA FERREIRA	000.*.*-27	2.204,56	2.204,56	2.204,56	Detalhes
						2.204,56	2.204,56	2.204,56

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