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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 19:57:53

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	24/03/2025	1543	ORDINÁRIO	ANDRIELE DOS SANTOS PEREIRA	000.*.*-34	1.653,40	1.653,40	1.653,40	Detalhes
						1.653,40	1.653,40	1.653,40

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