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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/05/2026 22:57:22

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21/03/2025	1538	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	17.922,50	17.922,50	17.922,50	Detalhes
						17.922,50	17.922,50	17.922,50

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