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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/05/2026 22:55:29

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21/03/2025	1537	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	87.778,30	87.778,30	87.778,30	Detalhes
						87.778,30	87.778,30	87.778,30

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