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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 22/09/2026 17:28:31

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21/03/2025	1536	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	345.414,65	345.414,65	345.414,65	Detalhes
						345.414,65	345.414,65	345.414,65

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