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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 02/05/2026 04:09:56

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	19/03/2025	1518	ORDINÁRIO	AGUIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	11.725.112/0001-26	70.070,04	70.070,04	70.070,04	Detalhes
						70.070,04	70.070,04	70.070,04

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