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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 14/05/2026 05:29:39

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	06/03/2025	1393	ORDINÁRIO	CLARICE PEREIRA DE CASTRO	000.*.*-54	355,05	355,05	355,05	Detalhes
						355,05	355,05	355,05

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