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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 14/05/2026 04:32:40

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	06/03/2025	1382	ORDINÁRIO	JAIRES COSTA DA SILVA	000.*.*-41	11.862,50	11.862,50	11.862,50	Detalhes
						11.862,50	11.862,50	11.862,50

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