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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 14/05/2026 04:31:24

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	06/03/2025	1371	ORDINÁRIO	JAIR DOS SANTOS OLIVEIRA	000.*.*-00	884,18	884,18	884,18	Detalhes
						884,18	884,18	884,18

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