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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 14/05/2026 03:30:51

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	06/03/2025	1357	ORDINÁRIO	EUNICE FERREIRA DA SILVA	000.*.*-60	5.024,79	5.024,79	5.024,79	Detalhes
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