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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 14/05/2026 03:35:31

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06/03/2025 1347 ORDINÁRIO ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS E ENGENHARIA LTDA 40.009.586/0001-70 270.427,00 270.427,00 270.427,00
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