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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 15/05/2026 03:30:46

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	03/03/2025	1338	ORDINÁRIO	G SOARES DE OLIVEIRA	08.665.088/0001-72	31.159,26	31.159,26	31.159,26	Detalhes
						31.159,26	31.159,26	31.159,26

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