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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 15/05/2026 03:29:54

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	03/03/2025	1334	ORDINÁRIO	MARCIA T F DA SILVA	11.115.874/0001-00	40.472,62	40.472,62	40.472,62	Detalhes
						40.472,62	40.472,62	40.472,62

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