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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 15/05/2026 02:42:32

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	03/03/2025	1318	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	39.221,00	39.221,00	39.221,00	Detalhes
						39.221,00	39.221,00	39.221,00

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