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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 15/05/2026 02:41:54

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	03/03/2025	1317	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	118.675,25	118.675,25	118.675,25	Detalhes
						118.675,25	118.675,25	118.675,25

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