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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 15/05/2026 01:01:19

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	03/03/2025	1276	ORDINÁRIO	M C RODRIGUES JUNIOR	10.650.757/0001-84	41.173,20	41.173,20	41.173,20	Detalhes
						41.173,20	41.173,20	41.173,20

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