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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 22/07/2026 19:01:29

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	28/02/2025	1149	GLOBAL	T OLIVEIRA DA ROCHA	11.350.484/0001-15	62.063,00	62.063,00	62.063,00	Detalhes
						62.063,00	62.063,00	62.063,00

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