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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 20:39:17

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
030101-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	28/02/2025	1141	ORDINÁRIO	MARCIA T F DA SILVA	11.115.874/0001-00	5.437,80	5.437,80	5.437,80	Detalhes
						5.437,80	5.437,80	5.437,80

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