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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 30/04/2026 14:21:27

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020201-PROCURADORIA GERAL	25/02/2025	1117	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	2.203,72	2.203,72	2.203,72	Detalhes
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