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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 30/04/2026 09:01:28

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
021201-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 25/02/2025 1006 ORDINÁRIO FOPAG SERVIDOR - FERIAS 04.329.736/0001-69 3.890,74 3.890,74 3.890,74
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