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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/05/2026 06:08:48

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24/02/2025	997	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO	04.329.736/0001-69	19.795,10	19.795,10	19.795,10	Detalhes
						19.795,10	19.795,10	19.795,10

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