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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/05/2026 06:00:52

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24/02/2025	982	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO	04.329.736/0001-69	372.505,28	372.505,28	372.505,28	Detalhes
						372.505,28	372.505,28	372.505,28

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