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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 04/05/2026 10:22:47

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/02/2025	939	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	61.892,35	61.892,35	61.892,35	Detalhes
						61.892,35	61.892,35	61.892,35

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