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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/09/2026 00:56:33

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/02/2025	938	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	181.207,16	181.207,16	181.207,16	Detalhes
						181.207,16	181.207,16	181.207,16

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