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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 04/05/2026 16:39:07

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17/02/2025	921	ORDINÁRIO	EDNELSON RAMOS MACHADO	000.*.*-34	7.148,50	7.148,50	7.148,50	Detalhes
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