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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 05/05/2026 19:03:29

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	14/02/2025	913	ORDINÁRIO	T OLIVEIRA DA ROCHA	11.350.484/0001-15	560.448,83	560.448,83	560.448,83	Detalhes
						560.448,83	560.448,83	560.448,83

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