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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 07/05/2026 02:42:29

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	10/02/2025	871	ORDINÁRIO	CLARO S A	40.432.544/0243-21	133,58	133,58	133,58	Detalhes
						133,58	133,58	133,58

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