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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/09/2026 03:10:33

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07/02/2025	864	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	106.072,70	106.072,70	106.072,70	Detalhes
						106.072,70	106.072,70	106.072,70

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