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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/05/2026 21:01:46

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	22/01/2025	558	ORDINÁRIO	MAURO SILVA DA SILVA	000.*.*-40	6.950,98	6.950,98	6.950,98	Detalhes
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