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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/05/2026 20:58:45

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	22/01/2025	553	ORDINÁRIO	JOANA COLARES FERREIRA	000.*.*-18	7.183,87	7.183,87	7.183,87	Detalhes
						7.183,87	7.183,87	7.183,87

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