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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/05/2026 19:58:48

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	22/01/2025	549	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	29.300,20	29.300,20	29.300,20	Detalhes
						29.300,20	29.300,20	29.300,20

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