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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 04/05/2026 20:51:43

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	16/06/2025	521	ORDINÁRIO	CLARO S A	40.432.544/0243-21	34,88	34,88	34,88	Detalhes
						34,88	34,88	34,88

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