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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 04/05/2026 22:00:28

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	16/01/2025	517	ORDINÁRIO	CLARO S A	40.432.544/0243-21	26,90	26,90	26,90	Detalhes
						26,90	26,90	26,90

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