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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 05/05/2026 14:15:26

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
030101-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15/01/2025	502	ORDINÁRIO	NILZA PEREIRA DOS SANTOS	000.*.*-70	5.862,00	5.862,00	5.862,00	Detalhes
						5.862,00	5.862,00	5.862,00

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