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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 18/05/2026 19:16:37

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	22/12/2023	6378	ORDINÁRIO	E G DOS SANTOS FILHO	04.166.726/0001-50	5.493,99	5.493,99	5.493,99	Detalhes
						5.493,99	5.493,99	5.493,99

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