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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 11:55:26

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021201-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	18/12/2023	6299	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	14.996,89	14.996,89	14.996,89	Detalhes
						14.996,89	14.996,89	14.996,89

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