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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 02:27:38

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	18/12/2023	6287	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.078,32	1.078,32	1.078,32	Detalhes
						1.078,32	1.078,32	1.078,32

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