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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 23:49:24

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021501-SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	18/12/2023	6280	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	4.820,98	4.820,98	4.820,98	Detalhes
						4.820,98	4.820,98	4.820,98

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